目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算部门构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

     一、主要职能、职责

 包头铁道职业技术学院是2008年元月，经自治区人民政府批准，国家教育部备案的公办全日制高等职业技术院校。学院贯彻执行党的教育方针、政策，立足包头市，面向全区，辐射全国，培养、服务铁路建设与运营管理及地方经济社会发展相关行业的高等专业技术人才和中等专业技术人才；在办好学历教育的同时，发展非学历教育和成人继续教育，承担铁路以及地方经济相关行业在职职工的岗位技能培训和职业技能鉴定；为社会经济发展提供优质的人才资源和技术支持。

    二、部门机构设置及决算部门构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括30个处级机构，其中：党政管理机构12个，教学机构12个，教辅机构4个，群团机构2个。12个党政管理机构包括：党政办公室、纪委办公室、组织统战部、宣传部、学生工作处、教务处、党委教师工作部（人事处）、计划财务处、规划审计处、招生就业处、安全管理处（人民武装部）、国有资产与后勤管理处。12个教学机构包括：铁道工程系、铁道交通运营管理系、铁道通信信号系、铁道机车系（铁道车辆系）、建筑工程系（环境与化学工程系）、机械工程系、马克思主义教学部、基础教学部（附属铁路工程学校）、继续教育部、体育教学部、校企合作（国际交流）部、创新创业教育中心。4个教辅机构包括：科研处、轨道交通研究所、教育技术设备管理维护中心、图书馆。2个群团机构包括：工会、团委。本部门无下属单位。

2.从决算部门构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头铁道职业技术学院。详细情况见表：

 

 

      三、2023年度部门主要工作完成情况

 2023年，学院在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，积极落实党中央关于职业教育工作的决策部署和习近平总书记有关重要指示批示精神，坚持和加强党对职业教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，积极推进“双高”“提质培优”建设任务，各方面工作成绩明显，办学治校水平进一步提高。

 

第二部分  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

       包头铁道职业技术学院（部门） 2023年度收入、支出决算总计 26,096.93万元。与年初预算相比，收、支总计各增加10,236.10万元，增长64.54%，变动原因：人员工资标准提高导致人员经费收入及支出增加；财政专项拨款收支不包含在年初预算内；与上年决算相比，收、支总计各增加620.67万元，增长2.44%。其中：

    （一）收入决算总计 26,096.93万元。包括：

    1.本年收入决算合计 22,636.44万元。与上年决算相比，增加1,744.54万元，增长8.35%，变动原因：人员工资标准提高导致人员经费收入及支出增加，学院教学建设投入增加导致资本性支出增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，减少803.59万元，减少100.00%，变动原因：上年学院教学建设投入增加导致资本性支出增加。

3.年初结转和结余 3,460.49万元。与上年决算相比，减少320.28万元，减少-8.47%，变动原因：上年度部分建设资金根据建设项目进度投入资金量大导致本年年初结转结余减少。

（二）支出决算总计 26,096.93万元。包括：

 1.本年支出决算合计 21,661.39万元。与上年决算相比，减少354.38万元，减少1.61%，变动原因：本年度较上年度建设项目减少，所以财政拨款数减少。

2.结余分配 2,242.76万元。结余分配事项：事业单位转入非财政拨款结余。与上年决算相比，增加2,242.76万元，增长100%，变动原因：本年度由于项目建设申请非税返还资金量较大。

 3.年末结转和结余 2,192.77万元。结转和结余事项：项目建设资金结转至下年使用。与上年决算相比，减少1,267.71万元，减少36.63%，变动原因：上年度存在二期建设专项，本年度建设已完成。

      二、收入决算情况说明

 包头铁道职业技术学院（部门） 2023年度本年收入决算合计 22,636.44万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 15,603.27万元，占 68.93%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年事业收入 6,991.67万元，占 30.89%；

 本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年其他收入 41.50万元，占 0.18%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

 包头铁道职业技术学院（部门） 2023年度本年支出决算合计 21,661.39万元，其中：

本年基本支出 15,175.28万元，占 70.06%；

本年项目支出 6,486.11万元，占 29.94%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

   

图2.支出决算图

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      包头铁道职业技术学院（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 17,990.82万元，与年初预算相比，收、支总计各增加7,642.99万元，增长73.86%，变动原因：人员工资标准提高导致人员经费收入及支出增加，年初预算中不含项目资金；与上年决算相比，收、支总计各减少-563.50万元，减少-3.04%，变动原因：本年度较上年度建设项目减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      包头铁道职业技术学院（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 15,798.05万元。与年初预算 10,347.83万元相比，完成年初预算的 152.67%。其中：

      （一）教育（类）

教育支出类决算数为13,644.07万元，与年初预算相比增加5368.48万元。其中：

    1．普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0万元，支出决算29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做此项资金预算。

2．职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 0万元，支出决算399.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做此项资金预算。

3．职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算8275.59万元，支出决算13,210.06万元，完成年初预算的159.63%。决算数与年初预算数的差异原因：人员薪资增长及学院发展所需建设项目支出增加。

4．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0万元，支出决算5.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做此项资金预算。

（二）科学技术（类）

科学技术支出类决算数为16.79万元，与年初预算相比增加16.79万元。其中：

1．普通研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 0万元，支出决算5.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做此项资金预算。

2．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算 0万元，支出决算7.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做此项资金预算。

3．科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做此项资金预算。

    （三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1,206.13万元，与年初预算相比增加119.96万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算270.91万元，支出决算336万元，完成年初预算的124.06%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员人数增加及工资增长所致。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0.00万元，支出决算55.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做此项资金预算。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算812.72元，支出决算730.52万元，完成年初预算的89.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度12月养老保险支付事宜因与财政封账期冲突，未支付成功，导致决算数与预算数差异。

4．就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0.00万元，支出决算84.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未做就业补助支出预算。

    （四）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出类决算数为 297.97万元，与年初预算相比减少33.25万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算331.22万元，支出决算297.97万元，完成年初预算的89.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度12月医疗保险支付事宜因与财政封账期冲突，未支付成功，导致决算数与预算数差异。

    （五）住房保障支出（类）

 住房保障支出类决算数为 633.08万元，与年初预算相比增加2.24万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算630.84万元，支出决算633.08万元，完成年初预算的100.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年度人员增减导致发生后续追加金额。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 包头铁道职业技术学院（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10,384.87万元，其中：

（一）人员经费 9,510.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

 （二）公用经费 874.36万元。主要包括取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  包头铁道职业技术学院（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5,413.17万元，其中：

（一）商品和服务支出 1,174.64万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（二）对个人和家庭的补助支出1695.71万元。主要包括助学金。

（三）资本性支出2542.83万元。主要包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置，其他资本性支出等。

      八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

 包头铁道职业技术学院（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异，学院此项资金安排非税资金支出。

     （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

 包头铁道职业技术学院（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0%；公务接待费支出 0.00万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，较上年无变化。变动原因：本部门无此项支出。   

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，较上年无变化。变动原因：本部门无此项支出。

 （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，较上年无变化。变动原因：本部门无此项支出。

 3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，较上年无变化。变动原因：本部门无此项支出。

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

       包头铁道职业技术学院（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

      十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头铁道职业技术学院（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

      十一、机构运行经费支出决算情况说明

      包头铁道职业技术学院（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 874.36万元。比上年决算相比，增加 140.73万元，增长 19.18%，变动原因：由于人员变动，导致机构运行经费增加。

      十二、政府采购支出决算情况说明

     包头铁道职业技术学院（部门） 2023年度政府采购支出总额 1,927.24万元，其中：政府采购货物支出 793.94万元、政府采购工程支出 148.42万元、政府采购服务支出 984.88万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,889.62万元，占政府采购支出总额的98.05%，其中：授予小微企业合同金额  1,331.04万元，占政府采购支出总额的69.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.63%。

      十三、国有资产占用情况说明

      包头铁道职业技术学院（部门） 截至2023年12月31日，本部门共有车辆 12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 12辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 4台（套）。

      十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

      包头铁道职业技术学院（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金5,413.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

     组织对“2023年高等职业教育专项资金项目”、“2023年普通高校学生资助补助经费项目”、“2023年思想政治和体美劳教育资金项目”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5413.17万元，政府性基金支出0万元，其中， 2023年现代职业教育质量提升计划资金项目由财政局委托相关第三方机构开展过绩效评价，学院 2023 年各专项资金项目的实施取得了显著的成效，但也存在一些问题和不足。在今后的工作中，学院将进一步加强资金管理和项目管理，完善绩效评价指标体系，不断提高专项资金的使用效益，为学院的发展和学生的成长提供更加有力的支持。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为92.88分。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

      包头铁道职业技术学院（部门） 2023年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共8个项目的绩效自评结果。

     1. 2023年高等职业教育专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为1071万元，执行数为1071万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

产出指标完成情况（50分）

其中数量指标15分，各类实训室尾款、技能大赛等日常办学支出按计划完成；智慧校园软件系统平台建设完成1套；产教融合测绘地理信息实训基地建成1间。

质量指标15分，各类实训室尾款、技能大赛等日常办学支出按计划完成；智慧校园软件系统平台建设验收合格率100%；测绘地理实训基地验收合格率100%。

时效指标7分，各类款项支付及时率90%，目标值为≥95%，得3分；测绘地理实训基地建设完成时间已于2023年12月完成。

成本指标10分，项目总支出≤1071万元；测绘地理实训基地≤120万元。

产出指标最终得分47分。

效益指标完成情况（30分）

其中经济效益不涉及；

社会效益指标18分，高职院校办学水平和质量有所提高；学院的教学环境有所改善；学生理论与实践相结合的能力有所提升。

可持续影响指标12分；学院知名度有所提高。

效益指标最终得分30分。

满意度指标完成情况（10分）

满意度指标10分，其中教职工满意度达到85%，目标值为≥90%，得3分。学生满意度达到87%，目标值为≥90%，得3分。

满意度指标最终得分6分。

发现的主要问题及原因：资金支付没有达到预期目标。主要原因是项目建设需要通过政府采购招投标，因为合同有付款方式的约束，所以未及时完成的金额属于尾款。所以时效指标的及时支付率未达到设定要求。满意度不足是因为对教学资源不足，如图书资料、实验室设备等不能满足教学需求，影响教学质量和学生满意度。

下一步改进措施：提高预算精准率，将支付方式考虑进来，保证当年合同支付率，将未支付资金安排致其他领域。加大对教学资源的投入，改善图书资料、实验室设备等教学条件，满足教学需求。

 

 

  2. 2023年普通高校学生资助补助经费项目自评综述：根根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为1592.5万元，执行数为1592.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况（50分）

其中数量指标15分，国家奖学金、国家励志奖学金人数按下达名额；自治区奖学金、自治区励志奖学金人数按下达名额；国家助学金人数按下达名额。

质量指标10分，应受助学生受助比例100％；应征入伍、退役士兵学生受助比例100％。

时效指标8分，奖学金按规定及时发放率100％；助学金按规定及时发放率100％。

成本指标15分；国家奖学金标准≤8000元；国家助学金标准≤3300元 ；自治区奖学金标准≤6000元。

产出指标最终得分48分。

（２）效益指标完成情况（30分）

其中经济效益、生态效益、可持续影响指标不涉及，社会效益指标20分，学生的就业率有所提升；学生的诚信感恩意识有所提升。

效益指标最终得分20分。

（３）满意度指标完成情况（10分）

其中学生满意度达到90%，目标值为≥95%，得3分；家长满意度达到97%，目标值为≥95%，得4分，

满意度指标最终得分7分。

发现的主要问题及原因：宏观经济形势不佳，就业市场需求萎缩，企业招聘意愿降低，导致就业机会减少。高校毕业生数量持续增加，就业竞争激烈，学生在求职过程中面临较大压力。

下一步改进措施：深入调研市场需求，结合区域经济发展和行业趋势，及时调整和优化专业设置，确保专业与就业市场紧密对接。建立专业动态调整机制，对就业前景不佳的专业进行改造或停招。加大对实践教学的投入，建设先进的实验室和实训基地。与企业合作开展实习实训项目，为学生提供更多的实践机会，提高学生的实践能力和职业素养。鼓励教师将实践教学融入课堂教学，培养学生的实际操作能力。

 

 

3.2023年思想政治和体美劳教育资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为10万元，执行数为8.14万元，完成预算的81.4%。

项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况（50分）

其中数量指标20分，一站式学生社区设备配备一批；内蒙古思政网络教育名师科研课题完成一个。

质量指标10分，设备验收合格率100％；课题结题率100％。

时效指标8分，一站式学生社区设备按计划完成；内蒙古思政网络教育名师科研课题按要求完成。

成本指标10分，一站式学生社区设备成本5万元；科研课题成本3.13万元。

产出指标最终得分48分。

效益指标完成情况（30分）

其中经济效益、生态效益指标不涉及，社会效益指标15分，有效塑造价值观；促进社会稳定。

可持续影响指标15分，有效提升学生思想观念；不断提高校园文化建设。

效益指标最终得分30分。

（3）满意度指标完成情况（10分）

其中学生满意度达到93％，目标值为≥95%，得3分；家长满意度达到94％，目标值为≥95%，得4分。

满意度指标最终得分7分。

发现的主要问题及原因：资金支付没有达到预期目标。主要原因是课题研究进展不如预期，导致一些费用的支付时间延迟。例如，调研活动未能按计划进行，相应的差旅费、住宿费等就无法及时支付；实验环节拖延，设备采购和耗材费用的支付也会推迟。学校的资金审批程序繁琐，需要多个部门签字盖章，耗费时间较长。例如，每一笔费用的报销都要经过课题负责人、学院领导、财务部门等多道审批环节，任何一个环节出现问题都可能导致支付延迟。

下一步改进措施：制定详细的课题进度计划，明确各个阶段的任务和时间节点，确保课题按计划推进。加强对课题组成员的管理和监督，提高工作效率。建立财务部门与课题负责人之间的沟通机制，定期召开会议或通过邮件、电话等方式沟通经费使用情况，及时解决问题。财务部门可以为课题负责人提供经费使用的咨询和指导服务，帮助其合理安排资金。

 

 

  4. 2023年现代职业教育质量提升计划资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.4分。全年预算数为1191万元，执行数为1000.06万元，完成预算的84%。

项目绩效目标完成情况：

产出指标完成情况（50分）

其中数量指标20分，自治区“双高计划”项目按计划完成；1+X证书制度试点培训及相关配套按计划完成；改善教学环境及实训室建设按计划完成；技能大赛数量≥10个。

质量指标13分，自治区“双高计划”项目符合验收标准；1+X证书制度试点工作按要求完成；教学环境及实训室建设有效改善。

时效指标8分，自治区“双高计划”任务按时限完成；各类技能大赛按要求完成。

成本指标7分，项目总成本1000.06万元；自治区“双高计划”项目成本55%。

产出指标最终得分48分。

效益指标完成情况（30分）

其中经济效益指标不涉及，社会效益指标15分，学院教师教育教学能力持续提高；服务地区经济发展和产业结构升级能力不断提升。

可持续影响指标15分，学院影响力持续提高；职业技能水平不断提高。

效益指标最终得分30分。

（3）满意度指标完成情况（10分）

其中学生满意度达到93％，目标值为≥95％，得3分；教职工满意度达到94％，目标值为≥95％，得4分；

满意度指标最终得分7分。

发现的主要问题及原因：资金支付没有达到预期目标。主要原因是项目建设需要通过政府采购招投标，因为合同有付款方式的约束，所以未及时完成的金额属于尾款。所以时效指标的及时支付率未达到设定要求。满意度不足是因为对教学资源不足，如图书资料、实验室设备等不能满足教学需求，影响教学质量和学生满意度。

下一步改进措施：提高预算精准率，将支付方式考虑进来，保证当年合同支付率，将未支付资金安排致其他领域。加大对教学资源的投入，改善图书资料、实验室设备等教学条件，满足教学需求。

 

5. 2023年中等职业学校学生资助资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为402.2万元，执行数为402.2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

产出指标完成情况（50分），

其中数量指标20分，服务的物业管理面积达到227082㎡；

质量指标13分，公共设施设备维护做到100%。

时效指标10分，设施设备维护及时率做到100%。

成本指标7分；项目总成本为402.2万元。

最终得分50分。

效益指标完成情况（30分）

其中经济效益指标5分，经费节省率做到100%。

社会效益指标15分，显著改善或提升办公环环境。

生态效益指标5分；节能效率做到100%。

可持续影响指标15分；健全了长效保障机制

最终得分40分。

满意度指标完成情况（10分）

学生满意度目标值≥95%，实际完成值90%，得3分。

教职工满意度目标值≥95%，实际完成值90%，得3分。

最终得分6分。

发现的主要问题及原因：满意度不足是因为有教学楼的走廊、楼梯、卫生间等区域清洁不彻底，垃圾清理不及时；师生提出的问题和需求，物业不能及时响应和处理，导致师生满意度降低。

下一步改进措施：增加清洁人员数量，提高清洁频次，确保教学楼和宿舍的卫生状况良好。建立卫生检查制度，定期对教学楼和宿舍进行卫生检查和评比。对师生提出的问题和需求，要做到及时响应、快速处理，确保师生满意度。同时，建立服务质量监督机制，对物业工作进行定期考核和评价。

 

 

 

 

    （三）部门项目绩效评价结果。

以高校学生奖助学金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 87分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

 

学生资助补助经费（高等教育）

项目支出绩效评价报告

（包头铁道职业技术学院）

一、项目概述

（一）项目概况：

1.立项情况

包头铁道职业技术学院学生资助工作始终坚持以“精准资助、精神解困、服务育人”的工作理念，围绕1个“目标”（不让一个学生因为家庭经济困难而辍学）、3个“是否”（是否做到学生全部知晓；是否做到公平、公正、透明；是否做到精准资助）、5个“维度”开展资助工作。

2.实施主体

学院形成了“先助后勤，助勤结合”的资助工作思路，资助工作坚持经济补助、精神补助、心理补助相结合，奖励和资助相结合，国家资助和学院资助相结合的原则，形成了“奖、贷、助、补、减、免、勤”为一体的较为完整的学生资助工作体系。

3.项目资金及主要内容

项目资金投资由中央、自治区、及包头市地方投入。

项目的主要内容主要是资助及奖励学院优秀学生及被认定为家庭经济困难的学生。

（二）项目资金情况

2023年财政资金预算总投入1592.5万元，实际使用1592.5万元。严格按照预算全部使用。

绩效目标

1. 项目绩效总体目标

目标1：高等教育阶段各项资助政策按规定得到落实。

目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。

目标3：激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。

2.项目预期阶段性目标

我院对家庭经济困难学生在解决学费、住宿费问题上，形成了以助学贷款为主，以国家奖学金、国家励志奖学金为辅的途径；在解决生活费问题上，形成了以国家助学金为主，以勤工助学为辅的资助途径。通过健全的资助体系帮助家庭经济困难学生顺利入学并完成学业，充分发挥资助工作的育人职能，确保学院没有一个学生因家庭经济困难而辍学，切实使学生资助工作成为促进教育公平、社会公正和校园和谐的有效手段。

二、评价工作简述

（一）基本情况

学生资助是学生工作服务育人一个重要环节，涉及到学院和学生的切身利益，不能出现任何差错，上级主管部门和学院领导对资助工作也非常重视，给予大力支持，教育厅学生资助管理中心连续五年划拨专项经费，用于资助困难学生和资助相关工作，不断提高工作效率和效果。学院在数字化校园建设中，设立学生资助信息管理平台，实现了政策宣传、公示等功能，使得学生资助工作将更加阳光、透明。

（二）评价组织实施

有健全的项目实施机构并严格执行项目管理。包头铁道职业技术学院学生资助管理科作为资助工作的职能部门，挂靠学生工作处，负责学院资助工作，统筹协调和指导全院资助工作的开展。其工作职责如下：

1.负责高、中职家庭经济困难学生的认定以及各类资助工作；

2.负责高职国家助学贷款、国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等国家资助项目的审核、发放和管理；

3.负责中职国家助学金等资助项目的审核、发放和管理；

4. 负责校内勤工助学岗位的设置和管理；

5.负责全院资助育人工作，如诚信教育系列活动、自强之星评选等。

三、绩效评价分析

（一）资金使用及管理情况

学生资助资金由学院计划财务处管理，严格按照《扶贫项目资金绩效管理办法（内财教发〔2019〕843 号），专款专用。

（二）项目管理情况

学院形成了“先助后勤，助勤结合”的资助工作思路，资助工作坚持经济补助、精神补助、心理补助相结合，奖励和资助相结合，国家资助和学院资助相结合的原则，形成了“奖、贷、助、补、减、免、勤”为一体的较为完整的学生资助工作体系。

（三）项目评价情况

评价小组采取了单位绩效评价、资料审核与座谈方式，最终形成量化的评价结果。本次评价的主要标准是评审过程及资金发放使用情况。此次评价工作，在收集各类奖助学金评审文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后,评价小组收集了各类奖助学金评审通知文件、评审相关材料、公示、评审报告等进行了逐一评价，结果所有过程公开、公平、公正。

（四）项目绩效目标评价结果

整体项目全部完成。

实施数量指标方面，指标1：国家奖学金、国家励志奖学金人数指标2：自治区奖学金、自治区励志奖学金人数指标3：国家助学金人数均按下达名额完成

实施时效指标方面，奖助学金按学期及时发放，年度预算执行及时。

实施成本指标方面，指标1：国家奖学金标准小于等于8000元标准，指标2：国家助学金标准小于等于3300元；指标3：自治区奖学金标准小于等于6000元标准。

社会效益方面，指标1：学生的就业率提升，指标2：学生的诚信感恩意识提升。

服务对象满意度方面，通过问卷调查和座谈会的方式及时对获奖及受助的学生展开对资助工作的满意率，得到了学生及家长的肯定，满意率为87%及90%。四、评价结论：

学院和各系、计划财务处具体负责资助工作的老师在面对繁重的高中职资助工作时，严把个人申请关、资助条件关、建档关、公示公告关、资金管理关，任劳任怨，耐心细致，基础工作做的非常扎实，也很有成效，没有因工作失误造成学生投诉、上访等事件发生，尽量使每一位贫困学生受到应有的资助。

评价综合得分：87分。

2023 年项目绩效目标任务全部完成。

五、其他需要说明的问题

宏观经济形势不佳，就业市场需求萎缩，企业招聘意愿降低，导致就业机会减少。高校毕业生数量持续增加，就业竞争激烈，学生在求职过程中面临较大压力。

下一步改进措施：深入调研市场需求，结合区域经济发展和行业趋势，及时调整和优化专业设置，确保专业与就业市场紧密对接。建立专业动态调整机制，对就业前景不佳的专业进行改造或停招。加大对实践教学的投入，建设先进的实验室和实训基地。与企业合作开展实习实训项目，为学生提供更多的实践机会，提高学生的实践能力和职业素养。鼓励教师将实践教学融入课堂教学，培养学生的实际操作能力。

第三部分  名词解释

      一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

      二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

      四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

      五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

      七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

      八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

      九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

      十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

      十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

      十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

      十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

      十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

      十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 本部门决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

      本单位决算公开信息反馈和联系方式：

      联系人：张妍           联系电话：0472-5253237

 

第五部分 部门决算表

 

      见附件。1